問(wèn)題已解決

服務(wù)類成本，我們錢付了，票沒(méi)有收到怎么做暫估分錄？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/02 20:59
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歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,二級(jí)建造師
同學(xué)，您好。如果錢付了但票未收到，可以進(jìn)行暫估入賬。暫估分錄如下： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/XX 成本等（根據(jù)具體服務(wù)類型確定成本科目） 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款 待收到發(fā)票后，先沖銷暫估分錄： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/XX 成本等（紅字） 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款（紅字） 然后再根據(jù)發(fā)票金額做正確的分錄： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/XX 成本等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（如有） 貸：應(yīng)付賬款等。
2024 10/02 21:01
84785026
2024 10/02 21:03
我們是小規(guī)模，錢已經(jīng)付了是不是應(yīng)付賬款可以改成銀行存款？
歲月靜好老師
2024 10/02 21:04
同學(xué)，您好。如果款已付，可以走銀行存款這個(gè)科目的。
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