問題已解決

我們總公司給員工在分公司繳納社保和工資，約定的分公司代付代交，由總公司打款支付給分公司！可以根據(jù)付款申請和總公司銀行電子回單，直接借：應(yīng)付職工薪酬-社保/工資貸銀行存款嗎？

84785026| 提問時(shí)間：2024 10/05 22:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
不行，要通過往來科目過渡一下，因?yàn)槟銈兾蟹止景l(fā)的
2024 10/05 22:25
84785026
2024 10/05 22:29
那根據(jù)總公司銀行回單借：其他應(yīng)付款貸銀行存款，再根據(jù)分公司付款回單借應(yīng)付貸其他應(yīng)付？
樸老師
2024 10/05 22:46
對的，這樣做就可以的
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