問(wèn)題已解決

9月份有銷(xiāo)售發(fā)票稅額1500元，7月份有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額2000元，新公司，所以進(jìn)項(xiàng)稅額7月份放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在認(rèn)證了。稅額多認(rèn)證了500元，分錄:本月勾選認(rèn)證時(shí)，借:應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額，貸:應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。這500元報(bào)表項(xiàng)目顯示在留抵稅額嗎？分錄怎么做？要做嗎？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/10 09:51
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小愛(ài)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，不用做分錄，調(diào)整報(bào)表，把500元調(diào)到其他非流動(dòng)資產(chǎn)
2024 10/10 09:53
84784953
2024 10/10 10:06
為什么每位老師回答都不一樣呢？
84784953
2024 10/10 10:12
進(jìn)項(xiàng)稅額多了，不用管它
小愛(ài)老師
2024 10/10 10:20
您好，這個(gè)留底稅額的處理各種各樣，但不影響應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目的取數(shù)。按正規(guī)做賬，你認(rèn)證2000，你抵扣了1500，要做分錄： 借:應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額1500 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅留抵稅額500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額2000 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)是-500，在申報(bào)納稅時(shí)要重分類(lèi)到14行其他流動(dòng)資產(chǎn)，是你的資產(chǎn)
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