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老師好，老板讓核對增值稅，報表和賬上的差額，我應(yīng)該怎么對？

84784959| 提问时间：2024 10/11 13:56
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，你們是小規(guī)模還是一般納稅人
2024 10/11 14:03
84784959
2024 10/11 14:04
一般納稅人
宋生老師
2024 10/11 14:06
你好你看，你看你的賬上有哪一些下1級科目，然后跟申報表和電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)對一下就可以了。
84784959
2024 10/11 14:08
增值稅報表上期末留抵稅額(每月都退稅)，與賬上應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅余額核對嗎？？
84784959
2024 10/11 14:10
我們沒有都有退稅，是看增值稅申報表期末留抵稅額嗎？？
宋生老師
2024 10/11 14:10
你好，是的，你要看你最下級有哪一些科目，然后對最下級科目的金額。
84784959
2024 10/11 14:10
打錯了，我們每月都有退稅
84784959
2024 10/11 14:11
不是只看應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅這個的余額嗎？？
宋生老師
2024 10/11 14:11
你看你最下級的金額跟申報表上是不是一樣？
84784959
2024 10/11 14:13
什么是最下級的金額？？
宋生老師
2024 10/11 14:14
你好這是，這是最明細(xì)的科目，你比如說有應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，銷項稅額你就看申報表上銷項稅額
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