00:10:00
問題已解決
老師你好 麻煩問下 我賬上現(xiàn)在其他應收款成負數(shù)了 導致報表所有者權益也成負數(shù)了 我現(xiàn)在該怎么把其他應收調平啊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你把其他應收款重分類到其他應付款里面去，對方欠了你的錢。
2024 10/14 16:11
郭老師 
2024 10/14 16:11
你們單位欠了人家的錢，剛才寫錯了。你們還錢就可以的，借其他應收款、貸、銀行存款。
84784958 
2024 10/14 16:14
這個是法人頭上 平時法人墊付的比較多 所以導致掛的帳多了
郭老師
2024 10/14 16:15
看下賬上有錢嗎？沒有錢的話，繼續(xù)掛著就行。但是，你先報財務報表的時候需要重分類。
84784958
2024 10/14 16:20
賬上沒得錢 掛著的話 所有者權益就是負數(shù)了 這個我該怎么調整啊
郭老師
2024 10/14 16:22
你重分類到其他應付款里面去，
所有者權益是負數(shù)，是因為你單位的成本費用大于收入的原因，和這個科目沒有關系。
84784958
2024 10/14 16:26
但是我利潤表又是盈利的 資產負債表的所有者權益和未分配利潤又是負數(shù)
郭老師
2024 10/14 16:28
這個未分配利潤是從開業(yè)到現(xiàn)在的，你的利潤表是本年的。
84784958
2024 10/14 16:32
我現(xiàn)在怎么調賬 才把所有者權益調成正數(shù)了？
郭老師
2024 10/14 16:34
增加收入或者減少成本費用都行。
84784958
2024 10/14 16:34
怎么做分錄了？
郭老師
2024 10/14 16:34
或者實收資本都可以的
84784958
2024 10/14 16:37
分錄怎么做了？
84784958
2024 10/14 16:38
減少成本費用 怎么做分錄哦？
郭老師
2024 10/14 16:39
借其他應收款、貸管理費用。
84784958
2024 10/14 16:41
主要是我管理費用才幾十萬 其他應收都有700多萬 了 這個怎么調哦
郭老師
2024 10/14 16:41
同學，你的收入是多少？
84784958
2024 10/14 16:42
收入有1500萬
郭老師
2024 10/14 16:43
那你的成本費用分別多少？
84784958
2024 10/14 16:44
利潤就是10幾萬 其他的就是成本和費用
郭老師
2024 10/14 16:47
你利潤今年的利潤是一個正數(shù)，但是它的未分配利潤還期末余額還是負數(shù)嗎？如果是的話，你以前年度是不是虧損嚴重？
84784958
2024 10/14 16:50
是的 這種我該怎么去調了 是不要去調之前的帳了？
郭老師
2024 10/14 16:54
對的，是的，調整以前的賬務處理，你看一下有沒有虛增的。借xx科目貸利潤分配，未分配利潤。
閱讀 343
描述你的問題，直接向老師提問
550
意見反饋
