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第三季度交企業(yè)所得稅的時(shí)候扣減了以前年度調(diào)整金額，請(qǐng)問怎么做賬？分錄怎么寫

84785045| 提問時(shí)間：2024 10/15 15:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你的意思是說彌補(bǔ)了虧損，不用交所得稅，是嗎？
2024 10/15 15:33
84785045
2024 10/15 15:36
總共交18萬，彌補(bǔ)2萬，還需要交16萬
宋生老師
2024 10/15 15:36
你好，這樣子的話，你按照你實(shí)際應(yīng)該交納人來計(jì)提就可以了。
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