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小規(guī)模企業(yè)所得稅是季度申報(bào) 比如10月份申報(bào)7-9月的時(shí)候利潤(rùn)總額是個(gè)正數(shù) 比如正7萬(wàn) 但是有以前年度虧損 把這7萬(wàn)算上了 企業(yè)所得稅就不用交了 如果明年1月份申報(bào)10-12月份的時(shí)候 利潤(rùn)總額還是正7萬(wàn) 再用一次以前年度虧損 那這個(gè)以前年度虧損是用了7萬(wàn)還是14萬(wàn)??？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/17 17:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
彌補(bǔ)虧損還是期望的。
2024 10/17 17:40
郭老師
2024 10/17 17:40
彌補(bǔ)虧損還是7萬(wàn)的。
84785004
2024 10/17 17:44
是以最后一次季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中彌補(bǔ)以前年度虧損來(lái)算金額，因?yàn)槟莻€(gè)表是的利潤(rùn)總額是累計(jì)金額，可以這么理解嗎？
郭老師
2024 10/17 17:46
是的對(duì)的，可以這么理解的
84785004
2024 10/18 09:12
老師，我又想了想，兩個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表里用了兩次7萬(wàn)，以前年度虧損不應(yīng)該是14萬(wàn)嗎？
郭老師
2024 10/18 09:19
那你的收入也用了好幾次，你收入不是填寫(xiě)的也是累計(jì)。
郭老師
2024 10/18 09:19
一季度申報(bào)的時(shí)候，填了一次收入。 然后第二季度申報(bào)的時(shí)候，包含了第一季度的收入。 然后第三季度申報(bào)的時(shí)候，這個(gè)收入還包含著第一季度的。
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