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2024年調(diào)增2021年-2023年應納稅額（以前年度虧損不用交企業(yè)所得稅）稅務報表年報已經(jīng)調(diào)整，賬面改如何調(diào)整
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您好， 是稅會差異，還是少做賬了？
2024 10/19 19:12
84784953 
2024 10/19 19:18
稅務查往年出租的房產(chǎn)發(fā)票，發(fā)票做在今年9月，
劉艷紅老師 
2024 10/19 19:19
借：以前年度損益調(diào)整
貸：其他應付款
84784953
2024 10/19 19:21
是收的房租，開給對方客戶的
劉艷紅老師
2024 10/19 19:22
借：應收賬款
貸：以前年度損益
應交稅費
84784953
2024 10/19 19:25
再開往年發(fā)票呢
劉艷紅老師
2024 10/19 19:28
對方不要發(fā)票，就做無票收入就可以了
84784953
2024 10/19 19:34
怎么做賬，老師
劉艷紅老師
2024 10/19 19:35
借：應收賬款
貸：以前年度損益
應交稅費
84784953
2024 10/19 19:36
這樣不是要做兩個應收賬款
劉艷紅老師
2024 10/19 19:37
哪里有兩個應收賬款了
84784953
2024 10/19 19:42
還有一個老師說的開往年的增值稅票
劉艷紅老師
2024 10/19 19:46
對方不要發(fā)票，沒必要開呀，做無票收入就可以了
劉艷紅老師
2024 10/19 19:46
你要是開了票，現(xiàn)在還得確認收入了
84784953
2024 10/19 19:47
10月要轉成開票
劉艷紅老師
2024 10/19 19:51
那就現(xiàn)在確認收入，前面沒必要再申報了
84784953
2024 10/19 19:53
賬上和稅務報表不一致了，稅務報表已經(jīng)調(diào)增了，賬上沒調(diào)增
劉艷紅老師
2024 10/19 19:55
那你要做三筆分錄，先按我前面的來做，再做負數(shù)，開了票再做正數(shù)
84784953
2024 10/19 19:59
這確認收入知道怎么做了，就是應收賬款，調(diào)增的所得額不知道怎么做
劉艷紅老師
2024 10/19 20:01
你是指產(chǎn)生了所得，交了所得稅是吧
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