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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，上一年在賬面上利潤(rùn)是虧損的，但是有好多沒(méi)有發(fā)票的部分，在納稅調(diào)整時(shí)候已經(jīng)調(diào)整了繳稅了，那么報(bào)表改了賬還需要調(diào)整嗎，如果不用調(diào)整是直接沿用原來(lái)的虧損余額繼續(xù)往下做嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，直接沿用原來(lái)的虧損余額繼續(xù)往下做，調(diào)表不調(diào)賬，我們實(shí)際經(jīng)營(yíng)就是虧了這么多的，只是稅法不認(rèn)
2024 01/11 08:28
84784997 
2024 01/11 08:51
老師那么財(cái)務(wù)報(bào)表呢會(huì)不會(huì)因?yàn)檠赜觅~面的虧損報(bào)表和企業(yè)所得的申報(bào)表上出現(xiàn)異常呢，正常虧損的話彌補(bǔ)年度虧損，那是可以繼續(xù)用嗎
廖君老師 
2024 01/11 08:53
您好，1.會(huì)計(jì)的虧損和稅法虧損本來(lái)不一樣，比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)還不能全額扣呢
2.正常虧損的話彌補(bǔ)年度虧損，可以繼續(xù)用
84784997
2024 01/11 09:09
老師那像納稅調(diào)整表中與經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的支出，比如給老板和員工買家庭生活用品了，在賬里面正常入了，成本增加利潤(rùn)少了，等匯算清繳調(diào)整上去交稅款這也是可以的是不。就是賬面上可以是虧損但是只要納稅調(diào)整時(shí)候把該交的交了就行了是不
廖君老師
2024 01/11 09:17
您好，是的，可以的哦，這們我們會(huì)計(jì)利潤(rùn) 就是老板自己認(rèn)為的利潤(rùn)，因?yàn)橛兴彝ハM(fèi)
84784997
2024 01/11 09:23
謝謝老師，我就怕這種的不被認(rèn)可，因?yàn)橛兴闹С鰧?dǎo)致了賬面上沒(méi)有了利潤(rùn)。然后我們還用這個(gè)去抵減下一年的虧損這樣也是沒(méi)有問(wèn)題的呀
廖君老師
2024 01/11 09:23
您好，沒(méi)有問(wèn)題的，我們調(diào)增了，可以的
84784997
2024 01/11 09:37
謝謝您，如果在調(diào)增表上出現(xiàn)很大的金額也是可以的了謝謝您
廖君老師
2024 01/11 09:42
您好，當(dāng)然是可以的呀，不能扣就我們就調(diào)增，我們這是安全符合稅法要求的
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