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問題已解決
接剛才的，郭老師，這是我開出去的發(fā)票，這個怎么寫分錄，還有是不是我工程上用的材料，人工，都計入工程施工（材料費，勞務(wù)費中），我購進(jìn)的時候這樣寫，還用寫領(lǐng)用時候的分錄嗎，還結(jié)轉(zhuǎn)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交增值稅應(yīng)交增值稅
購入的材料需要入庫嗎
不需要的借工程施工材料費勞務(wù)費
貸銀行存款
借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工勞務(wù)費材料費
2024 10/24 21:03
84785027 
2024 10/24 21:12
公司購進(jìn)的酒，不知道用途，怎么做分錄
郭老師 
2024 10/24 21:19
你需要問清楚了，如果是福利費的話，你就做福利費借管理費用福利費
貸應(yīng)付職工薪酬福利費
借應(yīng)付職工薪酬福利費貸銀行存款。
如果是招待客戶喝了的，借銷售費用招待費貸銀行存款。
84785027
2024 10/24 21:23
那如果是購買的那么多禮品，為了容易結(jié)賬送給客戶的，怎么寫分錄
郭老師
2024 10/24 21:29
借庫存商品
貸銀行
借銷售費用
貸庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
84785027
2024 10/24 21:33
老師，這個是不是要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
郭老師
2024 10/24 21:38
哦，不需要轉(zhuǎn)出，他視同銷售了
84785027
2024 10/24 21:40
可是，沒有開發(fā)票，直接送給客戶了，怎么處理
郭老師
2024 10/24 22:20
這個不用開發(fā)票，自己視同銷售無票收入就行
郭老師
2024 10/24 22:20
還有一個不正規(guī)的方法，就是你買來的時候直接借銷售費用，招待費，貸銀行存款不允許抵扣
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