問題已解決

我們是一般納稅人，之前是小規(guī)模的時候收到了一張專票，后來不知道的情況下抵扣了進(jìn)項(xiàng)，稅額是168，現(xiàn)在稅務(wù)局讓做轉(zhuǎn)出，調(diào)申報表，怎么調(diào)，是要到稅務(wù)大廳處理嗎，并且還有滯納金，2022.4月抵扣的，得多少滯納金啊

84785019| 提問時間：2024 10/29 09:10
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小智老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
你好！對于之前錯誤抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，需要在下一期的增值稅申報時進(jìn)行調(diào)整。具體操作是在增值稅納稅申報表中的“轉(zhuǎn)出項(xiàng)目”填寫相應(yīng)的稅額。至于滯納金的計算，通常是按照稅額的日滯納金率計算，具體比例和計算方法可以參考當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)稅務(wù)規(guī)定。建議登錄電子稅務(wù)局系統(tǒng)查看具體操作流程，或直接咨詢負(fù)責(zé)的稅務(wù)機(jī)關(guān)。
2024 10/29 09:13
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