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問題已解決
郭老師你好，我想請教你一個問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
在的，具體的什么問題？
2024 10/29 10:55
84785022 
2024 10/29 10:57
郭老師我有個問題，昨天咨詢的其它老師我沒有聽懂，我想請教你！
84785022
2024 10/29 10:57
老師我全部扒了一遍，去年老會計收票30320，銀行付款29720+現金600（沒有記賬）所以應付賬款押金-19000變成了18400
84785022
2024 10/29 10:58
600已經做賬了
84785022
2024 10/29 10:59
沒有報銷
84785022
2024 10/29 10:59
600是老板給的現金
郭老師 
2024 10/29 11:01
那你他給你開的是服務還是貨物的，給你提供了多少？
84785022
2024 10/29 11:02
就是交的房租押金
郭老師
2024 10/29 11:03
這是一年的嗎？如果是
借應付賬款貸銀行存款29720，其他應付款600，然后按月分攤
借管理費用貸應付賬款29720÷12。
84785022
2024 10/29 11:06
去年3月份的
84785022
2024 10/29 11:06
房租是三個月一交，押金19000
84785022
2024 10/29 11:09
就是科目余額表看，押金該是19000，可是這是18400少600，昨天把所以都看了，原因是老板墊付了600元現金，帳也做了，沒有報銷
84785022
2024 10/29 11:18
郭老師，我借：應付賬款-物業(yè) 貸：其它應付款-墊付
84785022
2024 10/29 11:19
郭老師我就寫600元
郭老師
2024 10/29 11:26
你賬上做的時候怎么做的？
84785022
2024 10/29 11:27
之前代記賬做的，圖片你看一下郭老師
郭老師
2024 10/29 11:34
最后一個圖片，你看下是少付了600
發(fā)票和付款不一樣
84785022
2024 10/29 11:35
我看了，就是老板墊付的現金，
84785022
2024 10/29 11:35
我知道怎么做了
郭老師
2024 10/29 11:36
借應付賬款，貸其他應付款，你沒有做這個。
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