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23年增值稅加計扣除金額未計入營業(yè)外收入，稅務(wù)局要求更正年報，怎么操作？

84785044| 提問時間：2024 10/31 17:18
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這種修改之前的，需要去現(xiàn)場更改的，分錄的話就是 借 應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸 營業(yè)外收入，前期的話是以前年度損益調(diào)整
2024 10/31 17:19
84785044
2024 10/31 17:25
稅管員沒要求現(xiàn)場更改，只要求稅務(wù)系統(tǒng)更改一下
小鎖老師
2024 10/31 17:27
稅務(wù)的話，申報表，那個地方改到其他收益，這個就行的
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