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老師，我剛從代賬公司手里把賬接過來， 九月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金， 借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，銷項稅11504.42 貸：應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項稅1518.58 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，未交增值稅9985.84 計提稅金及附加，借：稅金及附加，城建稅188.88 貸：應(yīng)交稅費，城建稅188.88 十月交了增值稅7555.36，城建稅188.88 怎么處理？
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你好， 把未結(jié)轉(zhuǎn)的稅費補(bǔ)上，讓后借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費-城建稅 教育費附加 地方教育費附加 貸銀行存款
2024 11/03 17:55
84785032 
2024 11/03 17:57
老師，我十月份做賬，付稅金及附加
借：應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，未交增值稅9985.84
? ?應(yīng)交稅費，應(yīng)交城建稅? ? ? ? ? ?188.88
?貸：應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，已交稅金7744.24
? ? 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅， 未結(jié)轉(zhuǎn)稅費? ? ? 2430.48
借：應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，已交稅金7744.24
貸：銀行存款7744.24
波德老師 
2024 11/03 17:59
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
?貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
?借：應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸銀行存款??
借稅金及附加? 貸應(yīng)交稅費-城建稅 教育費附加 地方教育費附加? ? ?借應(yīng)交稅費-城建稅 教育費附加 地方教育費附加? ? 貸銀行存款
84785032
2024 11/03 18:10
借：應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅7555.36
貸：應(yīng)交稅費，未交增值稅7555.36
借：應(yīng)交稅費，未交增值稅7555.36
貸：銀行存款7555.36
借：稅金及附加188.88
貸：應(yīng)交稅費-城建稅等188.88
借：應(yīng)交增值稅，城建稅188.88
貸：銀行存款188.88
84785032
2024 11/03 18:10
老師，2430.80這個跑哪里去了？
波德老師
2024 11/03 18:14
未結(jié)轉(zhuǎn)稅費 2430.48這個是什么？正常情況下沒這個
84785032
2024 11/03 18:15
九月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金， 借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，銷項稅11504.42 貸：應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項稅1518.58 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，未交增值稅9985.84 計提稅金及附加，借：稅金及附加，城建稅188.88 貸：應(yīng)交稅費，城建稅188.88?
84785032
2024 11/03 18:15
上個月，這里
84785032
2024 11/03 18:17
11504.42-1518.58=9985.84（未交增值稅），那我九月未交增值稅9985.84，交了7555.36，9985.84-7555.36=2430.48
波德老師
2024 11/03 18:19
借：應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅7555.36
貸：應(yīng)交稅費，未交增值稅7555.36
借：應(yīng)交稅費，未交增值稅7555.36
貸：銀行存款7555.36
借：稅金及附加188.88
貸：應(yīng)交稅費-城建稅等188.88
借：應(yīng)交增值稅，城建稅188.88
貸：銀行存款188.88 這樣做已經(jīng)做全了，不用做別的了。
84785032
2024 11/03 18:25
老師，就是2430.80九月末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，跑哪里去了？？？
波德老師
2024 11/03 18:36
你看看結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目了? 是不是??借：應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅2340.8
貸：應(yīng)交稅費，未交增值稅23.40.8
84785032
2024 11/03 18:39
老師，這筆賬是不是要轉(zhuǎn)出，這個月是有進(jìn)項稅的，足夠抵扣的，還是不用轉(zhuǎn)出？
波德老師
2024 11/03 18:40
如果有足夠的進(jìn)項稅額，不用繳納增值稅，就不用做這筆分錄。
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