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白酒最低計稅價核定，申報時，按實際售價與核定價孰高原則，核定價高的話，相當(dāng)于企業(yè)沒有少計收入，只是少交消費稅，會計分錄應(yīng)該怎么做？

84785039| 提問時間：2024 11/07 21:25
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，我們消費稅實際繳了多少就申報多少，跟增值稅不寫在一個分錄里 借：稅金及附加? ?貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅
2024 11/07 21:28
84785039
2024 11/07 21:36
您好，廖老師，補交增值稅分錄應(yīng)該怎么做？
廖君老師
2024 11/07 21:39
您好，補交增值稅也會有補收入的，這個錢客戶付了么，是什么情況下的補交增值稅呀 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅? ?貸：銀行
84785039
2024 11/07 22:59
和客戶沒關(guān)系，也不影響收入，只是按核定價少交稅了
廖君老師
2024 11/07 23:00
哦哦，這是24年還是以前年呀
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