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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)地方借方?jīng)_的暫估成本需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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意思是發(fā)票已經(jīng)到了還是？發(fā)票金額跟暫估金額有差異嗎？
2024 11/09 10:56
84784957 
2024 11/09 10:58
這是發(fā)票已經(jīng)到了，暫估的和回來(lái)的成本票有差異，回來(lái)的少，上面那張圖不是這里面的，老師只看下面那張就可以了
家權(quán)老師 
2024 11/09 11:00
意思是虛估了金額，還是只是暫估的金額部分到票，還有部分以后回來(lái)？
84784957
2024 11/09 11:01
老師，我想麻煩您幫我看看這張圖上的借方本年累計(jì)金額數(shù)是正確的嗎？
家權(quán)老師
2024 11/09 11:02
那個(gè)要查1-11月的，才能看本年累計(jì)是否正確
84784957
2024 11/09 11:06
老師，上面那個(gè)是只回來(lái)了一部分，后面還會(huì)回來(lái)一部分
家權(quán)老師
2024 11/09 11:06
那么回來(lái)多少就沖多少暫估，不調(diào)整差額
84784957
2024 11/09 11:09
老師，下面這張圖是我6月開(kāi)始建賬的，別人是5月做的暫估，前面的兼職做了一部分暫估，然后我接過(guò)來(lái)剩了400000萬(wàn)，我是回來(lái)多少票我就沖多少，所以辛苦老師幫我看看借方對(duì)不對(duì)本年累計(jì)
家權(quán)老師
2024 11/09 11:12
那個(gè)不對(duì)呀，你建賬的時(shí)候，沒(méi)有錄入本年累計(jì)，怎么會(huì)把期初余額的金額加上了？
84784957
2024 11/09 11:22
老師，我發(fā)給您兩張圖片，再辛苦您幫我看看，哪里不對(duì)，后面那個(gè)是我6月份建賬用的數(shù)據(jù)
家權(quán)老師
2024 11/09 11:26
意思是你的系統(tǒng)可以錄入本年累計(jì)數(shù)，那個(gè)就正確的
84784957
2024 11/09 11:29
是的，老師，可以錄取本年累計(jì)數(shù)額
家權(quán)老師
2024 11/09 11:30
那個(gè)就沒(méi)錯(cuò)哈，正確
84784957
2024 11/09 11:30
我建賬的時(shí)候本年累計(jì)金額和期初余額可以錄取，年初余額是倒推出來(lái)的
84784957
2024 11/09 11:33
謝謝老師為我耐心的指導(dǎo)！辛苦您了
家權(quán)老師
2024 11/09 11:35
不客氣，祝你工作順利,周末愉快！如果感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
84784957
2024 11/09 11:36
老師，我還想咨詢(xún)您就是像我這種有多少成本票回來(lái)就沖多少的這種，分錄我該怎么做才對(duì)呢？我覺(jué)得我做的好像不正確似的，老師能給我寫(xiě)一下分錄嗎？我都不好意思了
家權(quán)老師
2024 11/09 11:41
比如根據(jù)相關(guān)單據(jù)暫估工程不含稅100000
暫估入庫(kù)
借；工程施工?100000
貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 100000
本次到了不含稅60000，稅金5400
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商60000??
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)5400
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商? 65400
支付貨款
借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商65400
貸：銀行存款65400
84784957
2024 11/09 12:00
好的，謝謝老師的指導(dǎo)
家權(quán)老師
2024 11/09 12:00
不客氣，祝你工作順利,周末愉快！如果感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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