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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問一下，當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)服務(wù)類發(fā)票，（銷項(xiàng)發(fā)票先開完，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到次月晚開了）當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，那后面的收到的發(fā)票入主營業(yè)成本，這個成本到次月要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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同學(xué)，你好
你本月有暫估成本嗎？沒有的話，就次月結(jié)轉(zhuǎn)
2024 11/11 14:29
84784992 
2024 11/11 14:35
好的，還有一種情況，我們公司業(yè)務(wù)特殊，相當(dāng)于出售大型備，工期長，給客戶開票70%，結(jié)轉(zhuǎn)成本了，還有30%未開票，這個時候收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票（調(diào)試服務(wù)）我入主營業(yè)務(wù)成本，期末結(jié)轉(zhuǎn)損益，主營業(yè)務(wù)成本自動結(jié)轉(zhuǎn)了，怎么辦？
小菲老師 
2024 11/11 14:36
同學(xué)，你好
主營業(yè)務(wù)成本自動結(jié)轉(zhuǎn)了，怎么辦？
全部結(jié)轉(zhuǎn)了？？
84784992
2024 11/11 14:38
是的，自動全部結(jié)轉(zhuǎn)了，
小菲老師
2024 11/11 14:38
同學(xué)，你好
那你要自己改成70%
84784992
2024 11/11 14:40
這樣下來主營業(yè)務(wù)成本科目就會有余額？損益類科目留有余額也是可以的嗎？
小菲老師
2024 11/11 14:40
同學(xué)，你好
損益類科目沒有余額的，你結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該按照70%結(jié)轉(zhuǎn)
84784992
2024 11/11 14:45
還是會導(dǎo)致當(dāng)期利潤變少？
84784992
2024 11/11 14:46
老師看看我的截圖
小菲老師
2024 11/11 14:47
同學(xué)，你好
導(dǎo)致當(dāng)期利潤變少？
你全額結(jié)轉(zhuǎn)，會導(dǎo)致利潤減少
84784992
2024 11/11 14:51
我結(jié)轉(zhuǎn)成本62萬+，那個系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)損益時，銷售成本119萬+全部結(jié)轉(zhuǎn)過去了。我自己再手動修改結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄嗎？
小菲老師
2024 11/11 14:51
同學(xué)，你好
對，自己手動修改
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