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老師，結(jié)轉(zhuǎn)一般納稅人增值稅，一種：進項大于銷項，一種：銷項為0??只有進項，這二種情況分別如何做結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理？

84784982| 提問時間：2024 11/15 09:34
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 如果公司不進行留抵退稅操作，進項大于銷項（包括銷項0）不用進行賬務(wù)處理，還是在進項分錄留到下期進行抵扣。
2024 11/15 09:37
84784982
2024 11/15 09:38
要進行留低抵扣的
84784982
2024 11/15 09:40
有留低稅，不退稅
84784982
2024 11/15 09:42
如果不結(jié)轉(zhuǎn)，那不是進項和銷項稅額都有余額
84784982
2024 11/15 09:50
銷項小于進項要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
Fenny老師
2024 11/15 09:54
是的，銷項小于進項按照現(xiàn)在政策可以不做賬，說明企業(yè)負(fù)擔(dān)的進項多了。直接把進項留到以后抵扣。
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