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老師，銀行對轉(zhuǎn)了5千元，但是付錢的張銀行卡老板說了不做賬了，這個貸方用什么科目呀？還在籌建期
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您好，沒太明白，能再說下嗎
2024 11/21 16:53
84784994 
2024 11/21 16:55
就是，公司有兩張公戶，一個基本戶給一般戶轉(zhuǎn)了5千元錢，但是這個基本戶老板叫我不做賬了，那么寫一般戶收到錢的分錄的貸方寫誰付的錢呢
劉艷紅老師 
2024 11/21 16:57
借：銀行存款-一般
貸：銀行存款-基本
84784994
2024 11/21 16:58
但是這個基本戶老板讓我不做賬，這個分錄寫上的話基本戶會是負數(shù)，因為沒有設期初余額
劉艷紅老師
2024 11/21 16:59
公賬上要有錢才能轉(zhuǎn)，為什么是負數(shù)了
84784994
2024 11/21 16:59
我明白了老師，就是這個基本戶付出去多少錢它應該全部轉(zhuǎn)入一般戶，然后一般戶再分別轉(zhuǎn)給基本戶，所有基本戶付出去的錢我都設成一般戶的期初余額是吧？這樣就沒有基本戶的痕跡了
劉艷紅老師
2024 11/21 17:05
是的，銀行存款不可能是負數(shù)的
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