問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)11月收到10月交的附加稅退稅要怎么做分錄呢？問(wèn)了幾個(gè)老師都不會(huì)

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/09 12:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款，借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅負(fù)數(shù) 借，應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，借稅金及附加負(fù)數(shù)。
2024 12/09 12:36
84784956
2024 12/09 12:41
借，銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅負(fù)數(shù)，做了這個(gè)筆分錄利潤(rùn)表是平了，但是明細(xì)賬還有余額，這個(gè)要怎么做分錄平掉？
郭老師
2024 12/09 12:44
再做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借稅金及附加負(fù)數(shù)。
84784956
2024 12/09 12:48
做了這筆那稅金及附加就負(fù)數(shù)了，應(yīng)交稅費(fèi)是平了
郭老師
2024 12/09 12:50
沒(méi)事 月末結(jié)轉(zhuǎn)借到本年利潤(rùn)就可以
84784956
2024 12/09 13:03
做了一筆借，稅金及附加，貸本年利潤(rùn)，就平了
郭老師
2024 12/09 13:04
是的，是這么做的呀。
84784956
2024 12/09 13:10
謝謝老師，我理理
郭老師
2024 12/09 13:11
不用客氣，工作愉快
84784956
2024 12/09 13:51
老師，我做的分錄是這樣的，是否做對(duì)了呢？
郭老師
2024 12/09 13:53
收到退稅的時(shí)候貸方是一個(gè)正數(shù)。其他的可以。
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