問(wèn)題已解決

某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人，2022年7月購(gòu)買(mǎi)A材料支付貨款10萬(wàn)元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13000元。銷(xiāo)售貨物取得含稅銷(xiāo)售額226萬(wàn)元，銷(xiāo)售餐飲服務(wù)取得含稅銷(xiāo)售額37.1萬(wàn)元。已知銷(xiāo)售貨物的增值稅稅率為13%，銷(xiāo)售餐飲服務(wù)增值稅稅率為6%;(1)計(jì)算該商場(chǎng)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(2)計(jì)算該商場(chǎng)應(yīng)納稅額。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/10 19:32
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樸老師
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職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
計(jì)算增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 銷(xiāo)售貨物不含稅銷(xiāo)售額：萬(wàn)元，銷(xiāo)項(xiàng)稅額為萬(wàn)元。 銷(xiāo)售餐飲服務(wù)不含稅銷(xiāo)售額：萬(wàn)元，銷(xiāo)項(xiàng)稅額為萬(wàn)元。 總的銷(xiāo)項(xiàng)稅額：萬(wàn)元。 計(jì)算應(yīng)納稅額 應(yīng)納稅額 = 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額為萬(wàn)元，應(yīng)納稅額為萬(wàn)元。 綜上，（1）銷(xiāo)項(xiàng)稅額為萬(wàn)元；（2）應(yīng)納稅額為萬(wàn)元。
2024 12/10 19:33
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