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出口的報(bào)關(guān)單上有禁止出口的物品，要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，按正常，進(jìn)項(xiàng)也要分開開票，才能抵扣，沒有分開就不能抵扣賬要怎么做
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你好，沒區(qū)分就需要全部做內(nèi)銷處理
2024 12/11 13:34
84784951 
2024 12/11 13:35
是進(jìn)項(xiàng)的處理
84784951
2024 12/11 13:35
進(jìn)項(xiàng)要怎么處理的
暖暖老師 
2024 12/11 13:36
內(nèi)銷就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
84784951
2024 12/11 13:37
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票把禁止出口和能出口的貨物開一起了，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)不重新開了，對應(yīng)禁止出口的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做的
84784951
2024 12/11 13:38
進(jìn)項(xiàng)開在一張發(fā)票上了
暖暖老師
2024 12/11 13:38
你這個(gè)報(bào)關(guān)單需要全部轉(zhuǎn)內(nèi)銷，進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣
84784951
2024 12/11 13:40
報(bào)關(guān)單有多項(xiàng)，只有一項(xiàng)是禁止出口的
暖暖老師
2024 12/11 13:41
你沒法比對這樣的話進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單稽核
84784951
2024 12/11 13:42
報(bào)關(guān)單上一項(xiàng)禁止出口。對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多項(xiàng)的其中一項(xiàng)，我想問的就是這一項(xiàng)沒法抵扣。賬上怎么做的
暖暖老師
2024 12/11 13:42
退稅的話進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784951
2024 12/11 13:44
實(shí)際沒退稅，也沒能正常抵扣，為什么還要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)艾特
84784951
2024 12/11 13:44
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
暖暖老師
2024 12/11 13:45
因?yàn)槟愎催x肯定的，這個(gè)不可以出口就是內(nèi)銷
84784951
2024 12/11 13:47
分錄。借主營業(yè)務(wù)成本，貸，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
84784951
2024 12/11 13:47
是這樣子對嗎
暖暖老師
2024 12/11 13:48
是的，你的會計(jì)分錄是對的
84784951
2024 12/11 13:51
申報(bào)表不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出對嗎
暖暖老師
2024 12/11 13:52
當(dāng)然沒申報(bào)表同時(shí)需要做轉(zhuǎn)出申報(bào)
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