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問題已解決
文文老師你好，在嗎？我想請教您一個問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，什么問題啊，請詳細(xì)說明
2024 12/11 14:09
84785022 
2024 12/11 14:13
老師你好，有一筆費(fèi)用20000元首付了16000元，對方也開了2W專票，剩余4千一直沒打過去，因?yàn)榛顩]干好！前些天領(lǐng)導(dǎo)出差看見對方領(lǐng)導(dǎo)說這個事，就自己微信把這4千轉(zhuǎn)給對方了
84785022
2024 12/11 14:13
這不是對私轉(zhuǎn)的能給他報銷嗎？
84785022
2024 12/11 14:14
不是對公，直接微信轉(zhuǎn)了對私
阿宇老師 
2024 12/11 14:14
就相當(dāng)于個人先墊付了，沒問題的
84785022
2024 12/11 14:15
借：應(yīng)付賬款 貸：其它應(yīng)付款-
84785022
2024 12/11 14:17
還是貸：庫存現(xiàn)金？我剛上崗對庫存現(xiàn)金比較模糊，老師能給我講講庫存現(xiàn)金的用法嗎
84785022
2024 12/11 14:18
我看老賬代記賬做的帳，也有庫存現(xiàn)金出現(xiàn)，可是學(xué)的時候庫存現(xiàn)金不是也需要開戶嗎，這沒有庫存現(xiàn)金的戶呀
阿宇老師
2024 12/11 14:21
借應(yīng)付賬款，貸其他應(yīng)付款-個人。報銷的時候：借其他應(yīng)付款-個人，貸銀行存款
84785022
2024 12/11 14:24
我是這樣做的老師，我想問沒有庫存現(xiàn)金開戶，不能貸方出現(xiàn)庫存現(xiàn)金的對吧
阿宇老師
2024 12/11 14:26
庫存現(xiàn)金是取現(xiàn)業(yè)務(wù)啊，你從銀行取現(xiàn)給他，就可以貸庫存現(xiàn)金
84785022
2024 12/11 14:53
老師我在請教您一個問題！去年的年終獎我看12月份沒有計提，但有一筆暫估，我1月份接手時，我沖掉了暫估，做了年終獎計提，次月發(fā)放了，占用了本年的年終獎名額，是不是今年的也不能計提
阿宇老師
2024 12/11 15:01
沖了再提，沒啥影響啊，成本費(fèi)用都是記在上年的
84785022
2024 12/11 15:08
那這月我也要暫估一下年終獎費(fèi)用，等1月份沖掉再提？是這樣嗎老師
84785022
2024 12/11 15:15
去年的沒計提占用了今年的，今年的不能計提了呀對吧
阿宇老師
2024 12/11 15:15
對的，這樣正確反映成本費(fèi)用期間
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