問(wèn)題已解決

老師你好！請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)交以前的印花稅科目怎么做

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/12 10:41
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 是以前年度的嗎 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅
2024 12/12 10:44
Fenny老師
2024 12/12 10:44
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸：銀行存款
84785036
2024 12/12 10:44
就這兩條可以了嗎？
84785036
2024 12/12 10:45
要做借未分配利潤(rùn)，待以前年度損益調(diào)整嗎？
Fenny老師
2024 12/12 10:47
還要相應(yīng)調(diào)整所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
84785036
2024 12/12 10:54
補(bǔ)繳印花稅之后，稅局沒(méi)有退所得稅給我們，第三條我還要做嗎？
Fenny老師
2024 12/12 11:03
不退就不做所得稅了。結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)就可以了。
84785036
2024 12/12 11:04
好的謝謝老師
Fenny老師
2024 12/12 11:08
同學(xué)不客氣，祝同學(xué)工作順利。
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