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老師，我們是集團公司，總公司每年按子公司的營業(yè)提管理費。前一年的業(yè)績數(shù)要第二年1月1日才能完全確定，才能開出發(fā)票，問，這筆收入及費用確認(rèn)在哪一年在哪一年申報，
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您好，在上一年計提這個管理費用，因為1.1 我們也沒有結(jié)賬呢，權(quán)責(zé)發(fā)生制，不一定要有發(fā)票，先暫估，發(fā)票來了再紅沖，再按發(fā)票來做分錄
2024 12/12 17:15
84785006 
2024 12/12 19:14
那收入那一方，更不搞
廖君老師 
2024 12/12 19:15
您好，收入在2024年，2025年1月1日才能完全確定，這個記在2024年
84785006
2024 12/12 20:18
那這樣，12月要申報未開票收入，1月開發(fā)票后又要以負(fù)數(shù)申報，那好麻。
廖君老師
2024 12/12 20:21
您好，我們每月都是這樣滾動操作是可以的，因為1月也有未開票收入是在2.1才能確定下來的，1月的未開票收入大于等于0就能申報，另外 我們可以在12月估計 一個金額先把發(fā)票開了，下年紅沖就好了
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