問(wèn)題已解決

招商運(yùn)營(yíng)公司今天收了2025年租金并開具了發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)銷售方怎么寫分錄？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/13 21:56
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不確認(rèn)收入，因?yàn)槭?5年的，這里增值稅和所得稅收入有差異，這是允許的 借：銀行 貸：預(yù)收賬款 銷項(xiàng)稅
2024 12/13 21:57
84785026
2024 12/13 22:00
我之前的收到錢然后就開具發(fā)票，當(dāng)時(shí)全部確認(rèn)收入了，這樣可以嗎？
廖君老師
2024 12/13 22:00
您好，不合適，權(quán)責(zé)發(fā)生制，不過(guò)您的分錄沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提前交稅，
84785026
2024 12/13 22:02
怎么是提前交稅？如果按你的那拼做增值稅要全部確認(rèn)吧
廖君老師
2024 12/13 22:03
您好，增值稅無(wú)差異，所得稅早交了，收入可以明年再確認(rèn)的
84785026
2024 12/13 22:06
今年一年都是這樣做的，怎么改呀？我們招商每個(gè)月都有租出去房子，怎么好分?jǐn)偅?/div>
廖君老師
2024 12/13 22:09
您好，再多的項(xiàng)目，按合同來(lái)，用表格來(lái)管理嘛
84785026
2024 12/13 22:18
打比方，拖欠房租怎么做賬？比如10月份租金到現(xiàn)在還沒收到要不要做分錄？比如12月份才收到或收不到怎么做賬？
廖君老師
2024 12/13 22:20
您好，這個(gè)還是不做分錄了，萬(wàn)一 收不到我們還要交稅 12月收到補(bǔ)記從應(yīng)該開始月收的房租分錄
84785026
2024 12/13 22:22
怎么補(bǔ)記？
廖君老師
2024 12/13 22:23
您好，比如12月收到 202406-202412房租，這6個(gè)月收一起記在12月確定收到錢了，不敢早確認(rèn)收入
84785026
2024 12/13 22:28
那這樣是不是也不屬于權(quán)責(zé)發(fā)生制？
廖君老師
2024 12/13 22:29
您好，是的，完全權(quán)責(zé)發(fā)生制，我們會(huì)吃虧，行業(yè)的特點(diǎn)決定了
84785026
2024 12/13 22:30
那我這個(gè)要怎么做？？？
廖君老師
2024 12/13 22:34
您好，根據(jù)客戶的信用，估計(jì) 收不到的，先不記收入，
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