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摘要：支付11月工資（發(fā)工資直接從工資扣除） 四 借：管理費用-工資128,569.70 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸： 其他應(yīng)付款-員工社?？?個人承擔部分 9,929.19 庫存現(xiàn)金-人民幣 實發(fā)數(shù) 118,640.51 之前都沒有計提工資，現(xiàn)在我該怎樣把這個所有月份的這個管理費用調(diào)成應(yīng)付職工薪酬？
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你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：管理費用—工資
2024 12/14 08:34
84785020 
2024 12/14 08:40
請問可以把所有月份的這種憑證做一筆分錄調(diào)整？
借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：管理費用—工資
鄒老師 
2024 12/14 08:42
你好，如果是當年的，是的。
如果是跨年了，管理費用? 就需要換成? 以前年度損益調(diào)整? 科目
84785020
2024 12/14 08:45
請問摘要怎么？？可以寫調(diào)整1~12月分錄嗎？
鄒老師
2024 12/14 08:48
你好，摘要如何寫，沒有統(tǒng)一規(guī)定。
比如調(diào)整某某月份第多少號憑證?
84785020
2024 12/14 09:01
每個月都有一筆這樣需要調(diào)整的分錄，可不可以做一筆分錄調(diào)整？
鄒老師
2024 12/14 09:06
你好，是可以匯總一起做一筆調(diào)整分錄的?
84785020
2024 12/14 10:11
請問補計提所有月份的工資也可以做一筆分錄？
鄒老師
2024 12/14 10:38
你好，是的，是可以當?shù)?/div>
鄒老師
2024 12/14 10:38
你好，是的，是可以的
84785020
2024 12/14 12:35
今年二月份付的，去年12月份的工資
調(diào)整分錄可以直接用管理費用嗎？
鄒老師
2024 12/14 13:17
你好，跨年的損益科目，需要通過? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算?
84785020
2024 12/14 13:25
他是今年付的去年的工資要用以前年度損益調(diào)整
鄒老師
2024 12/14 13:26
你好，只要跨年的調(diào)整涉及到管理費用科目，就需要用到???以前年度損益調(diào)整? 科目的
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貸銀行
貸其他應(yīng)收款－社保個人部分
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11月有應(yīng)發(fā)工資比如1000，我11月已經(jīng)計提。但是沒有計提個稅。會計分錄是否這樣安排
11月計提工資
借：管理費用-工資 1000
貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 1000
12月補計提個稅
借 應(yīng)付職工薪酬 -工資100
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 100
12月發(fā)放11月工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 900（這個是不是就要填寫1000-100=900）
貸：銀行存款 900
那我申報11月個稅的時候，是不是填寫應(yīng)發(fā)工資數(shù)1000元？
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借:管理費用-工資 27210.6
管理費用-社保 -3407.68（代扣個人部分）
貸:應(yīng)付職工薪酬 23802.92
11月份新接手賬務(wù)如何調(diào)整分錄
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