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老師你好，23所得稅匯算想調(diào)增一筆成本，這筆成本沒做帳，應(yīng)該填在納稅調(diào)整那張附表哪行里？

84785027| 提問時(shí)間：2024 12/18 20:51
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羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可填在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》（A105000）“扣除類調(diào)整項(xiàng)目” 的 “其他” 欄的調(diào)增金額處。
2024 12/18 20:52
84785027
2024 12/18 21:23
那第六項(xiàng)里面的其他填什么內(nèi)容呢
羊小羊老師
2024 12/18 21:29
A105000 表第六項(xiàng) “其他” 可填未取得合法憑證支出、會(huì)計(jì)和稅法扣除標(biāo)準(zhǔn)差異（如業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)超支部分）、特殊事項(xiàng)納稅調(diào)整、不允許稅前扣除支出（無法對(duì)應(yīng)其他欄次部分）、跨期扣除調(diào)整和其他未明確列舉的扣除類差異調(diào)整。
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