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有個(gè)合伙企業(yè)，原合伙人之一是自然人，11月份做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓，變更成了法人股東。公司是季度申報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅。2025年1月份申報(bào)的時(shí)候利潤總額的數(shù)據(jù)填寫截止到11.30日的還是12.31日的？

84785004| 提問時(shí)間：2024 12/25 12:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
2025 年 1 月份申報(bào)時(shí)利潤總額的數(shù)據(jù)應(yīng)填寫截止到 11 月 30 日的數(shù)據(jù)。
2024 12/25 12:27
84785004
2024 12/25 12:38
那電子稅務(wù)局上的財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額和這個(gè)經(jīng)營所得的利潤總額數(shù)據(jù)就不一致了，沒事是吧？
樸老師
2024 12/25 12:41
同學(xué)你好 對的 是這樣的
84785004
2024 12/26 08:45
這個(gè)公司12月份到了一筆錢。計(jì)劃下個(gè)月（2025.1月）分紅。這個(gè)公司目前是兩個(gè)法人股東（公司）。想問一下合伙人公司2025年5月做所得稅匯算清繳的時(shí)候需要填寫A105000表41行里嗎？
84785004
2024 12/26 08:46
就這個(gè)41行，需要填寫嗎？
樸老師
2024 12/26 08:46
需要先確定該公司的企業(yè)性質(zhì)。如果是有限合伙企業(yè)，且兩個(gè)法人股東是其法人合伙人，那么在 2025 年所得稅匯算清繳時(shí)需要在 A105000 表 41 行填寫；如果不是有限合伙企業(yè)，則不需要填寫。
84785004
2024 12/26 08:56
是有限合伙企業(yè)。但是分紅是在2025年，這個(gè)所得稅匯算清繳不是匯算的2024.1.1-2024.12.31日的?。?/div>
樸老師
2024 12/26 08:57
同學(xué)你好 對的 是這個(gè)所屬期的
84785004
2024 12/26 09:06
就是說即便是2025年分紅，也要在這個(gè)2025.5.31日之前的所屬期為2024年的匯算清繳表里填寫上，對嗎？是這個(gè)意思嗎？老師
樸老師
2024 12/26 09:07
同學(xué)你好 對的 是這個(gè)意思
84785004
2024 12/26 09:08
還要加上從公司成立至2024.12.31日所得稅調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目對嗎？
樸老師
2024 12/26 09:09
同學(xué)你好 對的 是這樣
84785004
2024 12/26 09:09
因?yàn)槌闪㈩^幾年利潤都是負(fù)數(shù)。就今年12月份到了這筆款后，才算有利潤。所以前幾年的調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目都沒有調(diào)過。
84785004
2024 12/26 09:10
就是說這幾年需要調(diào)增調(diào)減的金額總數(shù)按照投資告訴合伙人公司，讓他們2025年匯算清繳的時(shí)候填上，對吧？
84785004
2024 12/26 09:11
按照投資比例
樸老師
2024 12/26 09:12
是的 這個(gè)可以填上的
84785004
2024 12/26 09:13
是按照我說的那個(gè)算法填寫哈？？
樸老師
2024 12/26 09:19
嗯 就是按你這個(gè)算法
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