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這個(gè)計(jì)提工資是不是錯(cuò)？ 借管理費(fèi)用社保100， 其他應(yīng)付款個(gè)人社保。1.50。 貨銀行存款101.5。 計(jì)提工資 借管理費(fèi)用500 貸應(yīng)付職工新酬500 付工資 借應(yīng)付職工薪酬301.5 貨其他應(yīng)付款員工社保1.50 銀行存款300 這個(gè)分錄的金額是不是有錯(cuò)誤？
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您好，工資還有500-301.5沒發(fā)放是不是，第1個(gè)分錄不對，公司負(fù)擔(dān)的社保要過一下 應(yīng)付職工薪酬的
借管理費(fèi)用社保100，貸：應(yīng)付職工薪酬100
借：應(yīng)付職工薪酬100 其他應(yīng)付款個(gè)人社保。1.50。 貨銀行存款101.5
2024 12/29 08:33
84785020 
2024 12/29 08:39
你好，實(shí)發(fā)的就是300呀，請問正確的怎么登？
廖君老師 
2024 12/29 08:42
您好，我知道，工資計(jì)提500，只發(fā)了300是不是呀，您上面分錄是還有500-301.5沒發(fā)放給員工
84785020
2024 12/29 08:50
實(shí)際發(fā)的就是300。
沒有多花，沒有少
84785020
2024 12/29 08:51
計(jì)提的時(shí)候是不是要
借記管理費(fèi)用工資300，貨應(yīng)職工薪酬300。
廖君老師
2024 12/29 08:52
您好，不對，您看下圖，應(yīng)付職工薪酬就不平，有余額在
84785020
2024 12/29 08:53
實(shí)際發(fā)的就是300，工資表上是300。
廖君老師
2024 12/29 08:56
哦哦，那計(jì)提工資那個(gè)500金額要改，多計(jì)提了
計(jì)提公司社保
借管理費(fèi)用社保100，貸：應(yīng)付職工薪酬100
交社保
借：應(yīng)付職工薪酬100 其他應(yīng)付款個(gè)人社保。1.50。 貨銀行存款101.5
計(jì)提工資
借管理費(fèi)用301.5??貸應(yīng)付職工新酬301.5
付工資
借應(yīng)付職工薪酬301.5
貨其他應(yīng)付款員工社保1.50
銀行存款300
84785020
2024 12/29 08:56
請問計(jì)提的時(shí)候正確的要怎么登
廖君老師
2024 12/29 08:57
您好，我們一起發(fā)的信息，我重新?寫哈
計(jì)提公司社保
借管理費(fèi)用社保100，貸：應(yīng)付職工薪酬100
交社保
借：應(yīng)付職工薪酬100 其他應(yīng)付款個(gè)人社保。1.50。 貨銀行存款101.5
計(jì)提工資
借管理費(fèi)用301.5??貸應(yīng)付職工新酬301.5
付工資
借應(yīng)付職工薪酬301.5
貨其他應(yīng)付款員工社保1.50
銀行存款300
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