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老師，12月份一張住宿費發(fā)票稅號錯了沒有抵扣進項稅，直接入了銷售費用，1月1日酒店重新開具了正確的發(fā)票，現(xiàn)在一月份要勾選抵扣的話，怎么做憑證進行賬務處理呢？
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你好，執(zhí)行小企業(yè)會計準則的，借，利潤分配-未分配利潤負數(shù)，原來的貸方做什么還是做什么科目負數(shù)，借利潤分配-未分配利潤 應交稅費，應交增值稅進項稅額 貸原來是什么科目還是什么科目。
01/23 08:25
zdd1018 
01/23 14:41
我們是一般納稅人，不是執(zhí)行小企業(yè)會計準則的。該怎么做呢？上個月是稅號錯了勾選不了。做憑證直接借銷售費用/差旅費，貸xx存款。沒有抵扣進項，然后1月份重新開了正確的發(fā)票
波德老師 
01/23 17:23
把上面的利潤分配-未分配利潤改成以前年度損益調整。
波德老師
01/23 17:23
重新開的時候，借方還是以前年度損益調整。
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