問(wèn)題已解決

老師你好！我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我的2024年10月的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)了，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到期間費(fèi)用，我現(xiàn)在返回去把憑證改動(dòng)一下，不影響報(bào)表吧

86060657| 提問(wèn)時(shí)間：02/06 16:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是怎么做的憑證
02/06 16:10
86060657
02/06 16:11
借：本年利潤(rùn)/主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用
宋生老師
02/06 16:12
你好，你這個(gè)是沒問(wèn)題的呀。
86060657
02/06 16:13
應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)/期間費(fèi)用吧
宋生老師
02/06 16:14
你好，2級(jí)科目其實(shí)企業(yè)自己定就好了。 你如果有分開的話，確實(shí)做到期間費(fèi)用更合適。
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