問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)教匯算清繳要補(bǔ)稅的話如果是小企業(yè)準(zhǔn)則，補(bǔ)稅的分錄可以和正常計(jì)提分錄一樣做，就做當(dāng)年費(fèi)用是吧？然后比如我24年做了補(bǔ)繳23年的所得稅憑證，是否25年做24年匯算清繳時(shí)，23年所得稅憑證要做費(fèi)用調(diào)減？

散落星沉| 提問(wèn)時(shí)間：02/07 22:34
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，對(duì)的，這個(gè)是相當(dāng)于做24年匯算的時(shí)候，23年調(diào)整
02/07 22:34
散落星沉
02/07 23:41
小企業(yè)補(bǔ)稅賬和季度申報(bào)表不需要任何修改對(duì)嗎？如果是調(diào)以前年度損益，賬上在當(dāng)年做以前年度損益，最終調(diào)未分利潤(rùn)，表是只改當(dāng)年一季度申報(bào)表期初數(shù)嗎？
小鎖老師
02/08 09:22
您好，對(duì)的，小企業(yè)的話，就是修改當(dāng)年第一季度申報(bào)表期初數(shù)據(jù)的
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