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問題已解決
老師你好，向你請教一下，我這邊有一個公司，元月份兒有一張發(fā)票有誤。沖紅沒有沖成功，2月份沖紅的，導致現(xiàn)在元月份兒需要繳納十幾萬的稅款，因為2月份沖紅的，2月份兒這個銷項稅和銷售額是負數(shù)，可以用2月份的留底扣減元月份的欠稅款嗎？還有就是附加稅可以抵減么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好可以的
附加稅也可以的
都不需要繳納了
02/08 15:26
84784952 
02/08 15:30
2月份沖紅的，2月份兒這個銷項稅和銷售額是負數(shù) 會不會預警？
郭老師 
02/08 15:35
不好說，應該自己申報不了的，你可以試一下。
84784952
02/08 15:44
如果2月有多的留抵 可以抵減元月的增值稅欠稅款 也可以抵減元月的附加稅欠款 對吧 就看稅管員讓不讓這樣操作
郭老師
02/08 15:45
不可以
留抵抵欠的不能抵扣附加稅。
84784952
02/08 15:59
去年的時候我們，在一家公司購買了材料，他給我們開了增值稅專用發(fā)票。因為對方沒有交稅款。稅管員要求我們把進項轉出，轉出之后下個月再進項轉入。當時金額也是比較大，轉出進項之后需要交幾十萬的稅，沒有錢交，過了一個月進項轉入，轉入之后就形成了我們有大量的留底，系統(tǒng)給我推送了這個當時沒有敢點進去，沒敢自己私自操作稅管員讓我在大廳更改申報，
郭老師
02/08 16:04
哦在這里面點辦理就可以的。
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