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老師你好，我想請教一個問題是這樣的，就是元月份兒的元月份兒的時候，我們第一個員工，發(fā)績效是元月份兒，在12，這這個費用在12月份的時候沒有計提，我也不知道有這筆費用，發(fā)的時候我直接記管理費用獎金可以嗎？ 就是借管理費用獎金，然后貸的是銀行存款。
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借管理費用工資貸應付職工薪酬工資
借應付職工薪酬工資貸銀行存款做這個。
2023 02/07 14:46
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想咨詢一下。我們12月份兒買的保險車險，元月份兒退保了。紅字，發(fā)票也開過來了，然后他的會計分錄和月末結轉怎么做。謝謝
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老師你好，向你請教一下，我這邊有一個公司，元月份兒有一張發(fā)票有誤。沖紅沒有沖成功，2月份沖紅的，導致現(xiàn)在元月份兒需要繳納十幾萬的稅款，因為2月份沖紅的，2月份兒這個銷項稅和銷售額是負數(shù)，可以用2月份的留底扣減元月份的欠稅款嗎？還有就是附加稅可以抵減么？
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是這樣的就是之前呢，我在一個民辦學校做出納做了九年，然后呢，一直都沒有機會接觸那個軟件系統(tǒng)這一塊兒，但是那個所有的憑證，是我做的我這兒就是有幾個問題想問一下，你就是那個比如說我們是二月份兒吧，咋發(fā)元月份的工資，那么我這個月二月份兒要登記賬的話那具體的話肯定是具體遠遠兒的工資吧，就是這個具體工資究竟不知道是具體元月的還是二月的工資，這個我弄不清楚。
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老師我想問一下，比如說是他六月份兒，七月份兒，八月份兒三個月，六月份兒有，就是銀行往來賬的發(fā)生，七月份兒沒有，八月份兒有，那七月份兒的這個是賬面我要空出來嗎？還是。接著往后寫。是六月份明細賬登記好以后直接寫八月份兒的，還是需要把七月份兒的那一頁空出來，然后后面再寫八月份的。
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老師，我二月份應計入長期待攤卻計入管理費用，我四月份兒在借方記管理費用沖紅了，借方也計入了長期待攤，這樣一結轉損益我打出來二季度報表呢，報表是盈利的，實際上應該是虧損的，那么我在六月份我再怎么調整，我四月份兒的憑證？老師，我能不能把四月份兒做的那個調整的憑證，都沖了，就是借長期待攤沖紅，然后借管理費用藍數(shù)這樣六月份兒呢，我重新再做一個調整的憑證：借：長期待攤貸：管理費用，這樣呢，在結轉損益的時候就是虧損的啦，這樣可以嗎。
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