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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師：1.沒發(fā)票，先付的水費(fèi)，用什么科目做賬？2.沒發(fā)票，業(yè)務(wù)發(fā)生了，然后給員工撥款了，怎么做賬？用什么科目？謝謝
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請問老師：1.沒發(fā)票，先付的水費(fèi)，用什么科目做賬？
借：預(yù)付賬款-水費(fèi)
貸：銀行存款
2.沒發(fā)票，業(yè)務(wù)發(fā)生了，然后給員工撥款了，怎么做賬？用什么科目？
具體是什么業(yè)務(wù)，報(bào)銷款嗎。
借：管理費(fèi)用等
貸：銀行存款
02/11 13:58
步步為贏 
02/11 14:42
2.是報(bào)銷 暫時沒發(fā)票而已，3月份有發(fā)票
2月份 直接記管理費(fèi)用？
Fenny老師 
02/11 14:47
可以直接計(jì)入管理費(fèi)用
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
收到票，可以抵扣的，再紅沖管理費(fèi)用分錄，重新做以下分錄
借：管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：其他應(yīng)付款
這里如果覺得麻煩，可以等收到票再計(jì)入管理費(fèi)用
打款的分錄先這樣做：借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
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