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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司承擔(dān)了個(gè)人社保部分，賬務(wù)處理怎么做，匯算清繳怎么調(diào)整
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你好，你這個(gè)要做的話建議你直接增加他的工資，使得他扣掉個(gè)人部分后還能夠拿到那么多錢。這樣子在所得稅的時(shí)候可以直接扣除，不用調(diào)。
02/11 15:05
84784990 
02/11 15:23
從25年開始，按照您給的建議去做工資，還需要跟領(lǐng)導(dǎo)打招呼嗎
84784990
02/11 15:24
24年有5個(gè)月沒有這樣做，匯算清繳如何調(diào)整啊
宋生老師 
02/11 15:36
你好，這個(gè)你跟領(lǐng)導(dǎo)說一下。
你之前沒有做的話，你是公司承擔(dān)的部分進(jìn)入什么客戶的？
宋生老師
02/11 15:36
你好，這個(gè)你跟領(lǐng)導(dǎo)說一下。
你之前沒有做的話，你是公司承擔(dān)的部分進(jìn)入什么科目的
84784990
02/11 15:42
借管理費(fèi)用社保費(fèi)
貸應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)
貸銀行存款
宋生老師
02/11 15:42
你好，這個(gè)你管理費(fèi)用不能夠稅前扣除。因?yàn)檫@個(gè)本身是個(gè)人應(yīng)該負(fù)擔(dān)的，不是公司負(fù)擔(dān)的。
宋生老師
02/11 15:42
會(huì)算清繳的時(shí)候要把這部分調(diào)整。
84784990
02/11 15:59
上面的管理費(fèi)用把公司和個(gè)人部分加一起了
宋生老師
02/11 16:00
你好，你到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候把個(gè)人的部分踢出來。調(diào)增
84784990
02/11 20:50
我上面那樣寫憑證對(duì)嗎？管理費(fèi)用是公司+個(gè)人的總費(fèi)用，個(gè)人部分自己用小本記著呢
宋生老師
02/11 22:27
你想公司承擔(dān)個(gè)人部分，按總數(shù)計(jì)入是可以的。
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