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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司是網(wǎng)絡(luò)科技公司，然后本來(lái)工資，社保跟公積金應(yīng)該是網(wǎng)絡(luò)科技公司繳納嘛。但是現(xiàn)在社保跟公積金都是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司杭州分公司繳納的尼，是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)科技公司轉(zhuǎn)賬到分公司的。那么我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做社保跟公積金網(wǎng)絡(luò)科技公司的賬務(wù)尼？？？
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你好，掛往來(lái)， 借其他應(yīng)收款-總公司，貸應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金；借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款；借銀行存款，貸其他應(yīng)收款-總公司。
02/12 15:41
洋洋 
02/12 16:15
那后面這個(gè)其他應(yīng)收款怎么平掉呀，老師
洋洋
02/12 16:17
其他應(yīng)收款怎么平掉尼。 分公司又不會(huì)把這個(gè)筆在轉(zhuǎn)入給網(wǎng)絡(luò)科技公司的
張瑞雪老師 
02/12 16:25
借銀行存款，貸其他應(yīng)收款-總公司；借其他應(yīng)收款-總公司，貸應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金。它們是平的。
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