問(wèn)題已解決

2025年2月份審計(jì)發(fā)現(xiàn) 公司2024年5月份會(huì)計(jì)重復(fù)多開(kāi)了一張發(fā)票（因?yàn)闀?huì)計(jì)用第二次開(kāi)的發(fā)票入賬，給客戶是第一次開(kāi)的發(fā)票 所以對(duì)賬時(shí)沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn)，），因?yàn)?024年5月當(dāng)期和2024年整年都沒(méi)有及時(shí)紅沖掉，所以在2025年2月份發(fā)現(xiàn)后，開(kāi)具了相應(yīng)的紅沖發(fā)票，但是2024年5月增值稅申報(bào)正常申報(bào)了兩張發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這種情況該如何調(diào)整 且增值稅申報(bào)如何處理？

舊故里城郊幕笛| 提問(wèn)時(shí)間：02/18 11:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，2025年2月份開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票，在2025年3月份申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫(xiě)負(fù)數(shù)銷售額 之前的不要?jiǎng)?/div>
02/18 11:10
舊故里城郊幕笛
02/18 11:20
老師你的意思雖然當(dāng)期數(shù)不一致，但是累計(jì)數(shù)保持一致就好是吧
郭老師
02/18 11:21
你好，累積和檔期也是一樣的呀，你之前多做了收入，現(xiàn)在是紅沖收入，怎么不一樣？
舊故里城郊幕笛
02/18 11:28
老師可能上面問(wèn)題沒(méi)有描述清楚，因?yàn)槎嚅_(kāi)了1張發(fā)票，但是公司金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)，會(huì)計(jì)只入賬了其中一張發(fā)票，相當(dāng)于多開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有處理也沒(méi)有入賬，因?yàn)樵鲋刀惗悇?wù)系統(tǒng)兩張發(fā)票都申報(bào)，但是財(cái)務(wù)系統(tǒng)只入賬了一張，從某種意義上是不是相當(dāng)于 當(dāng)期多開(kāi)的發(fā)票算是已開(kāi)票收入，沒(méi)有入賬，要不要涉及以前年度損益調(diào)整？
郭老師
02/18 11:31
建議不要做以前年度損益調(diào)整。你做了以前年度損益調(diào)整，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。 去年你的增值稅銷售額大于所得稅的銷售 今年增值稅的銷售額小于所得稅的銷售額。
舊故里城郊幕笛
02/18 12:43
好的 謝謝老師的指導(dǎo)
郭老師
02/18 12:45
不用客氣，工作愉快。
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