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忘記計提2024年10、11、12工會籌備金，現(xiàn)在計提可以不，分錄如何寫
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你平時計提的時候是怎么做的憑證？
02/18 13:54
84785018 
02/18 13:57
之前沒計提過，現(xiàn)在有人告訴我要計提，要我補進去
宋生老師 
02/18 13:59
你好，沒有實際發(fā)生可以不計提，你在所得稅不要稅前扣除就好了。
84785018
02/18 14:02
之前是直接按照工資申報的
84785018
02/18 14:04
而且之前連申報都沒申報，在1月份時補報，補繳的費用
宋生老師
02/18 14:08
你好，如果你要上交的話，你可以按照工資2%計提，然后交上去。
84785018
02/18 14:10
是的，24年10.11.12沒有申報工會經(jīng)費，在1月份時補報，補繳的費用，現(xiàn)在是要怎么做分錄和補計提
宋生老師
02/18 14:11
你好這個借以前年度隨意調(diào)整貸，應(yīng)付職工薪酬，工會經(jīng)費
然后再借應(yīng)付職工薪酬，工會經(jīng)費貸，銀行存款。
84785018
02/18 14:12
不是通過利潤分配-未分配嗎
宋生老師
02/18 14:15
你好， 這個以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
84785018
02/18 14:16
那如果是這樣，不就可以直接借利潤分配嗎，小企業(yè)會計準則不需要通過以前年度損益調(diào)整吧
宋生老師
02/18 14:30
你好，《小企業(yè)會計準則》可以用利潤分配未分配利潤。
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