00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我之前編制資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候把合同履約成本放錯(cuò)了，放在了庫(kù)存現(xiàn)金，現(xiàn)在調(diào)整到存貨了，電子稅務(wù)局里面報(bào)表都已經(jīng)申報(bào)了，這個(gè)有啥影響嗎？我現(xiàn)在不知道怎么修改了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好嗯，你現(xiàn)在做憑證然后這，然后這個(gè)月的報(bào)表上面就是對(duì)的就可以了。
02/24 11:05
84785005 
02/24 11:10
我是在編制資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候把合同履約成本這個(gè)放在了庫(kù)存現(xiàn)金，憑證是對(duì)的
84785005
02/24 11:12
當(dāng)時(shí)新增了合同履約成本一級(jí)科目，我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平，我就在庫(kù)存現(xiàn)金里面把合同履約成本加進(jìn)去，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的
宋生老師 
02/24 11:17
你好，如果你的憑證是對(duì)的，只是表的數(shù)據(jù)填錯(cuò)了，你直接把表調(diào)一下就好了。
84785005
02/24 11:21
老師怎么調(diào)呢 00000
宋生老師
02/24 11:21
你好，你直接把你的資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金減少，存貨增加就好了。
84785005
02/24 11:28
是可以在本季度修改嗎，往期的報(bào)表都有報(bào)送了，我把公式修改了，報(bào)表已經(jīng)自動(dòng)調(diào)整了。如果直接在本季度申報(bào)的時(shí)候修改，會(huì)提示與網(wǎng)上申報(bào)的數(shù)據(jù)不同
宋生老師
02/24 11:30
你好可以在本季度修改
你不是本季度的還沒(méi)有申報(bào)嗎？不是在第4月初的時(shí)候才會(huì)申報(bào)本季度的嗎？
84785005
02/24 11:44
是的，我現(xiàn)在還沒(méi)申報(bào)
宋生老師
02/24 11:45
你好，你放到這個(gè)季度申報(bào)就好了。
84785005
02/24 11:45
但是我怕到時(shí)候修改了數(shù)據(jù)，申報(bào)的時(shí)候期初數(shù)據(jù)不一致
宋生老師
02/24 11:48
你好，你只要改期末數(shù)就好了呀。
84785005
02/24 12:08
我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在把合同履約成本調(diào)到存貨，后，它自動(dòng)帶出來(lái)了期初和期末數(shù)據(jù)
84785005
02/24 12:10
我在申報(bào)本季度的時(shí)候，填寫(xiě)了期末數(shù)據(jù)，期初數(shù)據(jù)肯定要修改的，不然對(duì)不上
宋生老師
02/24 12:10
你好，你的這個(gè)報(bào)表上面的數(shù)據(jù)是？根據(jù)公式來(lái)的還是自己填的？
84785005
02/24 14:01
根據(jù)公式開(kāi)的，我沒(méi)有手動(dòng)修改
宋生老師
02/24 14:03
你好，我之前編制資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候把合同履約成本放錯(cuò)了，放在了庫(kù)存現(xiàn)金。
這個(gè)是你自己放的還是系統(tǒng)自動(dòng)放進(jìn)去的？
84785005
02/24 14:07
是我自己放的，當(dāng)時(shí)新增了合同履約成本科目，報(bào)表里不平，因?yàn)榘褞?kù)存現(xiàn)金公式里面%2b合同履約成本科目
宋生老師
02/24 14:09
你好,那你現(xiàn)在直接放回來(lái)放不了嗎
84785005
02/24 14:14
報(bào)表不平，我就把庫(kù)存現(xiàn)金公式里面%2b合同履約成本科目，所以當(dāng)時(shí)就是列示錯(cuò)了
宋生老師
02/24 14:17
你好，你不要自己去改這個(gè)公式。
如果要自己去改的話，就應(yīng)該把存貨里面加這個(gè)合同履約成本。
84785005
02/24 14:24
放的了。就是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)不對(duì)了，我就把報(bào)表里合同履約成本改到了存貨
84785005
02/24 14:27
改到存貨后，存貨就有了期初余額，庫(kù)存現(xiàn)金里面期初數(shù)據(jù)就跟之前不一致了，改到存貨后，存貨有了年初余額，之前沒(méi)有
宋生老師
02/24 14:27
你好，做一筆憑證去調(diào)行不行
宋生老師
02/24 14:27
不用管之前的了?，F(xiàn)在做一筆憑證把它調(diào)回來(lái)。
閱讀 17
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
338
意見(jiàn)反饋
