免費(fèi)問答

不確定，這個(gè)可能后續(xù)還會(huì)商量

就目前情況來看，審計(jì)說長(zhǎng)期待攤發(fā)票有400多萬就攤銷400多萬

我現(xiàn)在不理解，我覺得按照合同攤銷也沒問題呀

你好，你合同沒有發(fā)生肯就按照實(shí)際來呀。比如你合同簽訂了一個(gè)億，然后結(jié)果執(zhí)行的時(shí)候只執(zhí)行了1萬，那稅務(wù)局讓你按一個(gè)億來交稅，你同不同意呢？

因?yàn)闀?huì)計(jì)上有一個(gè)真實(shí)性的要求，按照實(shí)際的來。

好的，那我現(xiàn)在24年已經(jīng)結(jié)賬了，并且本年利潤(rùn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面了，這個(gè)我該怎么修改呢

你好，已經(jīng)攤銷了，是嗎？你攤銷的時(shí)候是如何做的憑證？

老師，我現(xiàn)在又有一個(gè)問題，我每月攤銷是按照845萬攤?cè)曜龅?，按?quán)責(zé)發(fā)生制來說沒問題吧？稅務(wù)匯算時(shí)候在調(diào)整不行么？

你好，這個(gè)要調(diào)整的。你調(diào)整了就可以了

如果說按445攤銷，今年就應(yīng)該有余額，而不是為0，假如今年對(duì)方單位把剩余的票開回來了，我不是又少提了么

你好，是啊所以最終調(diào)來調(diào)去都是按照實(shí)際的來做。按照實(shí)際的來稅前扣除。

按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，這樣做沒問題吧

按合同攤銷，沒問題吧應(yīng)該，我現(xiàn)在懵了都

你好，可以的，這樣做沒問題。

那為什么要調(diào)整的

您好你不是去年的嗎？今年拿回來發(fā)票的如果在匯算清繳之前拿回來的，那么你應(yīng)該就不用調(diào)，如果是匯算清繳之后拿回來的相應(yīng)的調(diào)整。到時(shí)候再去更正。

對(duì)吧，我現(xiàn)在是24的賬務(wù)處理長(zhǎng)期待攤出現(xiàn)了貸方，5月底之前就行 ，如果5月回不來那時(shí)候在調(diào)整不遲吧

審計(jì)24年的賬務(wù)，說發(fā)票有多少攤銷多少，我就不理解了，跑來問問老師

你好，可以的，操作沒問題。

好的，謝謝老師，我做的沒問題就行，我現(xiàn)在都開始懷疑自己是不是做錯(cuò)了

你好，不用擔(dān)心了。歡迎下次再來探討。