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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，旅游業(yè)一般納稅人差額征收的時(shí)候分錄成本費(fèi)用的稅點(diǎn)是按幾個(gè)點(diǎn)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，一般納稅人是6%的稅率
03/05 14:49
84784982 
03/05 14:51
184671.66這筆分錄我要怎么做
郭老師 
03/05 14:52
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，184671.66÷1.06，
應(yīng)交稅費(fèi)，簡(jiǎn)易計(jì)稅，184671.66÷1.06×6%
貸，銀行存款或是應(yīng)付賬款等
84784982
03/05 14:55
但是他取的成本票是一個(gè)點(diǎn)的
郭老師
03/05 14:55
你好，這個(gè)不影響，和發(fā)票幾個(gè)點(diǎn)的沒(méi)有關(guān)系。
84784982
03/05 14:57
老師，你看一下
郭老師
03/05 14:58
你這個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以的，不要寫一般計(jì)稅，你申報(bào)的時(shí)候不也填寫到6%減1計(jì)稅里面嗎？
84784982
03/05 15:02
應(yīng)交稅費(fèi)掛銷項(xiàng)稅額抵減，后期這個(gè)科目還有要做什么處理嗎？
郭老師
03/05 15:03
什么都不需要處理。
84784982
03/05 15:04
申報(bào)的時(shí)候直接按價(jià)稅合計(jì)的金額手動(dòng)輸入的
郭老師
03/05 15:05
附表3。對(duì)的是的對(duì)的是的。
84784982
03/05 15:11
這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)吧
郭老師
03/05 15:11
結(jié)轉(zhuǎn)都可以的，如果你結(jié)轉(zhuǎn)的話，這兩個(gè)科目分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。
郭老師
03/05 15:12
沒(méi)有規(guī)定必須結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)，你們自己選擇
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