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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，做賬時(shí)是不是發(fā)票金額和付款金額一致？ 老師我們公司22年付的標(biāo)書費(fèi)500元，以前會(huì)計(jì)掛賬了，但是沒做發(fā)票，現(xiàn)在呢我們發(fā)現(xiàn)對(duì)方22年已經(jīng)把發(fā)票開出來了，現(xiàn)在怎么做賬？我沒有明白這個(gè)意思
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你好，可以不一致的，比如我先提前支付給他50，然后他給我開發(fā)票，可以只開20，后期再給我補(bǔ)進(jìn)來就行。如果沒有發(fā)票，那就不允許抵扣所得稅。
03/05 15:15
郭老師 
03/05 15:15
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
貸預(yù)付賬款。
匯算清繳、納稅調(diào)減
84784982 
03/05 15:17
那如果票開多了呢
84784982
03/05 15:18
有時(shí)供應(yīng)商先開票9950元，我打款9900元，少付了50元，怎么處理
郭老師
03/05 15:19
普通發(fā)票的，直接按照你支付的來做賬就可以的。
84784982
03/05 15:24
轉(zhuǎn)票轉(zhuǎn)票轉(zhuǎn)票轉(zhuǎn)票
郭老師
03/05 15:29
2種做法，一種是少支付的50進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，還有一種是差額做營(yíng)業(yè)外收入。
84784982
03/05 15:35
是不是發(fā)票金額和銀行回單金額一致
郭老師
03/05 15:36
可以不一致的，你上面不就出現(xiàn)了不一致，咱也可以解決不是嗎？
郭老師
03/05 15:36
只要他不是虛開發(fā)票就行。
84784982
03/05 15:44
好的，老師，我的意思是不一致時(shí)，是需要調(diào)的
郭老師
03/05 15:47
可以的，你也可以不調(diào)整。
借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款9900營(yíng)業(yè)外收入50。
郭老師
03/05 15:47
照安發(fā)票的金額、稅額來做，是不是這樣做也可以的？
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