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問(wèn)題已解決
去年入的費(fèi)用今年才取的發(fā)票 今年怎么做分錄？
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你好，你去年有做了憑證嗎？
03/05 16:07
gongqiyan 
03/05 16:08
是的 去年做了費(fèi)用了
宋生老師 
03/05 16:09
你好你如果去年已經(jīng)做了費(fèi)用的，而且金額對(duì)得上的話，直接把發(fā)票貼進(jìn)去就好了。
gongqiyan
03/05 16:10
金額無(wú)法對(duì)應(yīng) 且憑證已經(jīng)裝訂
宋生老師
03/05 16:10
你好，這樣子的話你要做以前年度損益調(diào)整來(lái)更正。
gongqiyan
03/05 16:11
怎么做分錄呢
宋生老師
03/05 16:11
你好，你去年是怎么做的憑證？
gongqiyan
03/05 16:11
要做兩筆分錄嗎
gongqiyan
03/05 16:12
去年是
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)收款
宋生老師
03/05 16:13
你好，現(xiàn)在借其他應(yīng)收款貸，以前年度損益調(diào)整。
然后再按照發(fā)票借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款
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