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實(shí)務(wù)
問題已解決
1月已認(rèn)證抵扣專票 2月發(fā)現(xiàn)開錯紅沖了再重開怎么做賬 如果不做前一筆的紅沖分錄 應(yīng)該怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，抵扣的時候是怎么做的憑證？
03/07 13:48
11 
03/07 13:50
借管理 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀存
宋生老師 
03/07 13:52
你好，你可以借，其他應(yīng)收款貸，管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
11
03/07 14:00
借管理 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)轉(zhuǎn)出 紅字 是這樣做嗎
宋生老師
03/07 14:01
你好
也可以的，這樣做也行。
11
03/07 14:29
借 管理費(fèi)用 稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 紅字稅額 這樣做是對的嗎
宋生老師
03/07 14:30
你好，你如果不知道到底對錯的話，你就直接做跟之前一樣的憑證，然后金額寫負(fù)數(shù)就好了。
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