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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師 去年的費(fèi)用今年才給開發(fā)票 我做到了未分配利潤(rùn) 這樣我是匯算清繳做調(diào)減還是利潤(rùn)表調(diào)整
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你好，納稅調(diào)減利潤(rùn)表不用調(diào)整，
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額就可以的。
03/11 16:09
m985472866 
03/11 21:47
為什么有的老師說需要調(diào)整完財(cái)報(bào)再報(bào)呀 那不就跟我賬套不一致了
郭老師 
03/11 22:00
之后賬上和申報(bào)的不就不一樣了？
郭老師
03/11 22:00
申報(bào)和賬上的不一致怎么解決？他的意思是讓你反結(jié)賬吧。
m985472866
03/11 22:01
不是 他是讓我改一下報(bào)表報(bào)年報(bào)… 我感覺應(yīng)該是自己調(diào)減就行 年報(bào)財(cái)報(bào)就按正常做賬的來 就是沒有算進(jìn)去那塊費(fèi)用的報(bào)表
郭老師
03/11 22:02
年財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度的不是不一樣了？
m985472866
03/11 22:04
我沒在24年做這個(gè)費(fèi)用呀 我的理解是年報(bào)按沒做費(fèi)用的報(bào) 25年做了未分配利潤(rùn) 然后年報(bào)在納稅調(diào)整表里調(diào)減
郭老師
03/11 22:04
是啊
就是這么做的
m985472866
03/11 22:06
他們那意思讓我不能調(diào)減 得把沒做費(fèi)用那個(gè)報(bào)表 在報(bào)年報(bào)的時(shí)候加上那塊費(fèi)用…很難理解
m985472866
03/11 22:08
跟我說直接調(diào)減不合適 咱也不知道怎么個(gè)不合適 正常不就是直接調(diào)減嗎 利潤(rùn)表不動(dòng)
郭老師
03/11 22:17
那和第四季度的不一致怎么解決？
m985472866
03/11 22:22
不知道啊 他給我的回答就是調(diào)整報(bào)表
郭老師
03/11 22:23
那調(diào)報(bào)表帳上不也得修改了
哪有這樣的
m985472866
03/11 22:29
對(duì)呀 咱說那種不動(dòng)賬不動(dòng)財(cái)報(bào) 直接年報(bào)納稅調(diào)整表里調(diào)減就是正確的吧老師
郭老師
03/11 23:11
是的，對(duì)的，是這么做的。
m985472866
03/12 07:07
好的謝謝老師
郭老師
03/12 07:08
不用客氣
工作愉快
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