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增值稅和企業(yè)所得稅需要結(jié)轉(zhuǎn)計提嗎，我前面幾個月直接交的

?你好； 所得稅需要計提的； 而增值稅等著你有收入在做計提的?

我每個月有收入的，但沒有計提增值稅，就是在下個月申報交款時直接做分錄的（借：應(yīng)交稅費：增值稅 貸：銀行存款），這樣可以嗎

?你好 ；? ? 那你也得計提的； 這個需要計提哈 。是的?

我大概從3月開始，增值稅和企業(yè)所得稅都沒有計提，現(xiàn)在可以補嗎

你好；? 補計提就行了。? ?可以的??

分錄怎么做的呢

?你好； 比如? 借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 主營業(yè)務(wù)收入 ； 借所得稅費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅?

這樣的嗎，我有的，老師指導我實操吧

你增值稅計提了呀；? 不用重復計提增值稅了。所得稅計提下就行了。??

這個就算增值稅計提嗎，還要不要結(jié)轉(zhuǎn)的

?你好 是的。 月末 把一般納稅人的增值稅明細科目要做下結(jié)轉(zhuǎn)分錄的??

現(xiàn)在我做到7月份，可以把前面幾個月未結(jié)轉(zhuǎn)的在本月不下嗎

你好； 一起來結(jié)轉(zhuǎn)在這個月轉(zhuǎn)??

我5月改成一般納稅人后，這個應(yīng)交稅金一直掛在應(yīng)交稅費的借方

?你好 你之前是小規(guī)模嗎？ 之前 是不是少計提了增值稅?

以前是一般納稅人，從5月開始改成了一般納稅人簡易征收（因為簡易征收不好抵扣進項稅額，所以5月之后的進項票我都是像上面這樣做的憑證，也沒有認證，結(jié)果就導致應(yīng)交稅費余額在借方），這些專票都是5月才開始開的，我現(xiàn)在讓他們給我開的普票

你好 ；? ? ?那你? 借方表示你多繳納了。 或者是 你貸方忘記計提了導致的。 你去查賬??

沒有多交，主要是這個進項稅沒有用認證抵扣（簡易征收不好抵扣），我需要做個什么分錄把稅金結(jié)轉(zhuǎn)成成本

?你好 ；? 如果是這樣的話 你做賬：借 成本貸進項稅 。這樣來處理? ?