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計(jì)提時(shí)，借，管理費(fèi)用-工資（應(yīng)發(fā)金額-公司承擔(dān)保險(xiǎn)的金額），借，--社保（公司負(fù)擔(dān)）貸，應(yīng)付職工薪酬-工資（應(yīng)發(fā)金額-公司承擔(dān)保險(xiǎn)的金額），貸，---社保（公司負(fù)擔(dān)）。老師請看下我寫的對不對？

明細(xì)不對 我發(fā)你正確分錄?? 你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款

老師，我是哪個(gè)明細(xì)不正確？還有就是后面的金額我不知道我剛才寫的對不對？

借方和貸方要分開 是工資 和社保等明細(xì)我分錄上已標(biāo)注了 明細(xì)的??

老師，煩請您看下圖片，不對的請指出，謝謝

你好 這個(gè)是正確的呢?

謝謝老師

?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>