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發(fā)現(xiàn)20年的主營業(yè)務(wù)成本未結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)該怎么處理

84785038| 提問時(shí)間：2022 04/01 09:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，發(fā)現(xiàn)20年的主營業(yè)務(wù)成本未結(jié)轉(zhuǎn)，是應(yīng)當(dāng)從庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本? 而沒有結(jié)轉(zhuǎn)的意思嗎?
2022 04/01 09:28
84785038
2022 04/01 09:42
是的，造成最終的成本未結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)現(xiàn)在該怎么處理？
鄒老師
2022 04/01 09:43
你好，補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理 借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品
84785038
2022 04/01 10:34
不影響未分配利潤？就這一個(gè)分錄嗎
鄒老師
2022 04/01 10:35
你好，補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理 借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：利潤分配—未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
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